2024年度娄底市中心医院（差额单位）部门决算

目   录

第一部分 娄底市中心医院（差额单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市中心医院（差额单位）部门概况

一、部门职责

娄底市中心医院（差额单位）的主要职责是：

娄底市中心医院建于1977年，是一家集医疗、科研、教学、预防与保健为一体的国家三级甲等综合性医院。现有在职干部职工2800余人，其中副高以上专家600余人，硕士研究生导师20人，博士、硕士550余人，享受省、市政府特殊津贴专家4名。医院编制床位1800张，设有76个临床医疗医技科室和临床医学研究中心、遗传、体外受精-胚胎移植等多个实验研究中心。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、副院长等党政领导9名，内设党支部38个，分别是党群支部、行政支部、医务支部等；职能科室40个，分别是党办、院办、人事科、医务科等；临床医疗科室40个，分别是神经内科、消化内科、肿瘤内科、肾内科等；编制 2000人，在职人员2833人，离退休人员410人。

（二）决算单位构成

娄底市中心医院（差额单位）2024年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市中心医院（差额单位）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计139948.09万元，与上年相比减少8909.13万元，下降5.99%。主要是因为药品收入减少8648万元，卫生材料收入减少591万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139948.09万元，其中：财政拨款收入4997.49万元，占3.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入133876.97万元，占95.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1073.63万元，占0.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139906.61万元，其中：基本支出139906.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4997.49万元，与上年相比，减少41.63万元，下降0.83%。主要是因为财政专项补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出4971.39万元，占本年支出合计的3.55%，与上年相比，财政拨款支出减少67.73万元，下降1.34%。主要是因为财政专项补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4971.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）117.20万元，占比2.36%；科学技术支出（类）50.00万元，占比1.01%；社会保障和就业支出（类）41.96万元，占比0.84%；卫生健康支出（类）4762.23万元，占比95.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1570.61万元，支出决算数为4971.39万元，完成年初预算的316.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.91万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1570.61万元，支出决算为2146.66万元，完成年初预算的136.68%,决算数大于预算数主要原因是：。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1650万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为864.4万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.67万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.45万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

13、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4971.39万元，其中：

人员经费1715.92万元，占基本支出的34.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费3255.47万元，占基本支出的65.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度娄底市中心医院（差额单位）更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入26.10万元；年初结转和结余0.00万元；支出26.10万元，其中:基本支出26.10万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含此项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，我单位2024年度未发生会议费支出；开支培训费0万元，我单位2024年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）85台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金955万元。其中，一般公共预算项目1个955万元，占一般公共预算支出总额的19.2%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数2070.61万元，执行数4997.49万元，完成预算的41.43%，绩效自评得分90分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：本单位预算支出的绩效目标基本完成，保障在编人员及离休人员工资足额按时发放、确保实习人员的培训工作有序开展；通过全年流感监测、疫情报告、知识培训、宣传教育、院感防控等措施，监测了娄底市流感活动水平，提高了医务人员的诊疗水平，并为临床医生治疗流感提供了依据；对身份不明或者无力支付费用的急危重伤病患者提供及时、有效帮助。发现的主要问题及原因：考核指标不够细化，绩效管理需进一步加强。下一步改进措施：细化绩效考核指标，加强绩效管理意识，进一步提高资金使用效益。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门 诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、 民族医院的支出。

26.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生 方面的支出。

30.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附  件