娄底市中心医院2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 娄底市中心医院2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市中心医院始建于1977年，是娄底市唯一一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等综合性医院，全省五大区域医疗中心之一。现有在职职工2600余人，编制床位1800张，占地面积约10万余平方米，业务收入规模在14亿元以上。医院秉承“一切为了人民健康”的服务宗旨，以“修身至善，厚学济生”为院训，为人民群众健康保驾护航。

本单位的主要职责：向所在地区及周边辐射区域提供高水平的临床医疗、预防保健、科研教学、健康宣教、义诊等服务;承担全市120急救、突发公共卫生事件的救治、灾害事故的紧急救援及院内急救任务;开展心理卫生、护理、康复医疗服务;承担急危重症和疑难病症的诊治任务;承担医疗对口支援、医疗科技特派员、医联体基层医院技术援助等工作;承担市内重大活动、重要会议的医疗保障工作。

二、部门机构设置

我院是娄底市人民政府直管的处级差额拨款事业单位，设党委书记、院长等党政领导10名，内设专职党务部门10个，分别是门急诊党支部、医技党支部、机关一党支部等;机关职能科室29个，分别是纪检监察室、工会、人事科、宣传外联部、医务科、科研科等;临床医疗科室48个，分别是神经内科、消化内科、老年内科、感染科、肿瘤科等;医技科室15个，分别是放射科、B超室、检验科、病理科等;门急诊科室31个，分别是门诊手术室、药剂科、急诊儿科、生殖医学中心、疼痛科等。编制 2000人，在职人员2697人，离退休人员358人，属市一级预算单位，本单位无二级机构。

三、2021年部门预算情况说明

娄底市中心医院预算情况仅包含本级预算。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款收入共计782.12万元，比2020年减少18.02万元，减少的主要原因为离退休费减少，其中：公共财政拨款782.12万元，较上年减少18.02万元。2021年一般公共预算拨款支出共计782.12万元，比2020年减少18.02万元，减少的主要原因为离退休费减少，其中：卫生健康支出782.12万元，较上年减少18.02万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计782.12万元，比2020年减少18.02万元，减少的主要原因为离退休费减少，其中：基本支出782.12万元,项目支出0万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计782.12万元，比2020年减少18.02万元，减少的主要原因为离退休费减少。其中：人员经费782.12万元，公用经费0万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明

2021年娄底市中心医院使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为0万元，与上年数相等。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年我院政府性基金预算支出无。

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入预算共计937.12万元，比2020年增加31.98万元。增加的主要原因为实习培训项目收入增加。其中：公共财政拨款782.12万元，减少18.02万元，纳入专户管理的非税收入拨款150万元，增加50万元，上级补助收入5万元，与上年一样。2021年支出预算共计937.12万元，比2020年增加31.98万元，其中：基本支出937.12万元。

(七)关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计937.12万元，比2020年增加31.98 万元，增加的主要原因为实习培训项目收入增加。其中：公共财政拨款收入782.12万元，纳入专户管理的非税收入拨款150万元，上级补助收入5万元。

(八)关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计937.12万元，比2020年增加31.98 万元，增加的主要原因是实习培训项目支出增加。其中：基本支出937.12万元，包括工资福利拨款745.02万元，商品和服务支出7万元，离退休费25.1万元，实习培训项目支出160万元;项目支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年娄底市中心医院无机关运行经费预算。

2、政府采购情况。

2021年娄底市中心医院未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，固定资产总额82244.5万元，其中房屋32606.76万元，其他固定资产49392.4万元。本单位共有车辆16辆，其中，公务用车6辆，救护车10辆，单价50万元以上通用设备有9台，总计金额为987.09万元;单价100万元以上专用设备有62台，总计金额为20376.39万元。

4、绩效目标设置情况

2021年本单位无重点项目预算的绩效目标。

5、一般性支出情况。

2021年本单位一般性支出无。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)急危重症。

急危重症通常表示患者所得疾病为某种紧急、濒危的病症，应当尽早进行医学处理，否则可能对患者身体产生重度伤害或导致死亡。一般医院都会为此类患者设有专门的急救室或重症观察治疗室，也称“特护室”，配备较好的医疗设备和医护人员，对重症患者进行专门的护理和治疗。

(七)疑难病症

一般是指在诊疗中，病因复杂未明、诊断难以统一、医治难度较大的一类疾病。它并不是一个规范的学术名词，而仅仅是医学界和民间广泛流行的口头术语。可以说，疑难病涉及到了人体的各个系统，包括了现代医学的许多疾病，概括了临床上众多的奇病、怪病、宿疾、顽症，以及病情复杂的疾病。

第二部分、部门预算公开表格(见附表)

 

一、2021年财政拨款收支总表
		单位：万元
收  入		支   出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	782.12	一.本年支出	782.12
经费拨款	782.12	一、一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		二、国防支出
二、政府性基金收入		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、卫生健康支出	782.12
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探电力信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、灾害防治及应急管理支出
		二十、其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	782.12	支 出 总 计	782.12

三、一般公共预算基本支出表
						单位：万元
政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款
					合计	782.12	782.12
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	745.02	745.02
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00
509	05	离退休费	303	01	离休费	25.10	25.10
502	02	实习培训项目支出	302	99	实习培训项目支出	5.00	5.00